2020年??谌請笊绮块T預算公開說明。
   
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2020年??谌請笊绮块T預算公開說明

??诰W http://www.hmjvne.tw 時間:2020-06-22 11:47

2020年??谌請笊绮块T預算

目錄

第一部分??谌請笊绺艣r

一、主要職能

二、部門預算單位構成

第二部分??谌請笊?020年部門預算表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、一般公共預算基本支出表

四、一般公共預算“三公”經費支出表

五、政府性基金預算支出表。

六、政府性基金預算“三公”經費支出表

七、部門收支總表

八、部門收入總表

九、部門支出總表

十、項目支出績效信息表

十一、市(縣)級財力安排的專項轉移支付預算表

第三部分 ??谌請笊?2020年部門預算情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分??谌請笊绺艣r

一、主要職能

(一)宣傳黨的路線、方針、政策、國家法律法規,及時報道國內外政治、經濟、科技、教育、文化、軍事和社會生活中的重大事件。

(二)報道市委政府的決策和重大工作部署,圍繞我市的中心工作,搞好新聞宣傳,推進決策的執行。

(三)堅持正確的輿論導向,傳播改革開放和社會主義現代化建設的經驗、成果;開展輿論監督,反映人民群眾的愿望和要求,使報紙成為黨和政府聯系人民群眾的橋梁和紐帶。

(四)傳播科技知識、發送經濟信息,活躍城鄉文化;報道我市重要新聞,擴大??谑兄?,促進經濟發展和對外交流。

(五)完成上級主管部門交辦的其他工作任務。

二、部門預算單位構成

??谌請笊鐑H本級一家預算單位。沒有納入??谌請笊?020年部門預算編制范圍的二級預算單位。

第二部分??谌請笊?020年部門預算表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、一般公共預算基本支出表

四、一般公共預算“三公”經費支出表

五、政府性基金預算支出表。

六、政府性基金預算“三公”經費支出表

七、部門收支總表

八、部門收入總表

九、部門支出總表

十、項目支出績效信息表

十一、市(縣)級財力安排的專項轉移支付預算表

(此部分內容即為部門預算公開表)

第三部分??谌請笊?020年部門預算情況說明

一、關于??谌請笊?020年財政撥款收支預算情況的總體說明

??谌請笊?020年財政撥款收支總預算2540.57萬元。其中,收入總計2540.57萬元,包括一般公共預算本年收入2540.57萬元、上年結轉0萬元,政府性基金預算本年收入0萬元、上年結轉0萬元;支出總計2540.57萬元,包括文化體育與傳媒支出2233.57萬元、社會保障和就業支出143.04萬元、衛生健康支出104.3萬元,住房保障支出59.66萬元,其他項目為0萬元,結轉下年0萬元。

二、關于??谌請笊?020年一般公共預算當年撥款情況說明

(一)一般公共預算當年規模變化情況

??谌請笊?020年一般公共預算當年撥款2540.57萬元,比上年預算數減少21.76萬元,主要是工資福利減少。

(二)一般公共預算當年撥款結構情況

文化旅游體育與傳媒支出2233.57萬元,占87.92%;社會保障和就業支出143.04萬元,占5.63%;衛生健康支出104.3萬元,占4.11%;住房保障支出59.66萬元,占2.35%。(說明:我單位無其他項目支出)

(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.文化旅游體育與傳媒支出(類)新聞出版電影(款)出版發行(項)2020年預算數為2233.57萬元,比上年預算數減少34.97萬元,主要是人員減少工資總額減少所致。

2.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款) 其他行政事業單位離退休支出(項)2020年預算數為51.13萬元,比上年預算數增加14.42萬元,主要是調增養老保險;社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2020年預算數為91.91萬元,比上年預算數減少10.02萬元,主要是調減養老保險。

3、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)2020年預算數為48.83萬元,比上年預算數增加8.89萬元,主要是調增了醫療保障;醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)其他行政事業單位醫療支出(項)2020年預算數為55.47萬元,比上年預算數減少4.01萬元,主要是調減了醫療保障;

4、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2020年預算數為59.66萬元,比上年預算數增加3.92萬元,主要是調增住房公積金。

三、關于??谌請笊?020年般公共預算基本支出情況說明

??谌請笊?020年一般公共預算基本支出為1372.57萬元,其中:

人員經費1260.02萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、獎勵金、機關事業單位基本養老保險繳費、醫療費補助(退休補充醫療)、城鎮職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、醫療費、住房公積金;

公用經費112.55萬元,主要包括:辦公費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、培訓費、工會經費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

四、??谌請笊?020年“三公”經費預算情況說明

(一)??谌請笊?020年一般公共預算“三公”經費預算數為23.74萬元,其中:

因公出國(境)經費0萬元,與上年預算持平。下降/增長的主要原因包括:無。

根據外事部門等安排的2020年出國計劃,擬安排出國(境)組0次,出國(境)0人。出國(境)團組主要包括:1.無團組:目的地為無,人數為0人,天數為0天,主要任務為無。(說明:本單位2020年無因公出國)

公務用車購置及運行費23.74萬元(其中,公務用車購置費0萬元,購置公務車0輛,公務用車運行費23.74萬元),較上年預算下降15.21%。下降的主要原因包括:公務用車運行費減少;公務接待費0萬元,與上年預算持平。下降/增長的主要原因包括:無,公務接待0批,0人。(說明:本單位2020年無公務接待費)

(二)??谌請笊?020年政府性基金預算“三公”經費預算數為0萬元,其中:

因公出國(境)經費0萬元,與上年預算數持平。根據外事部門等安排的2020年出國計劃,擬安排出國(境)組0次,出國(境)0人。出國(境)團組主要包括:1.無團組:目的地為無,人數為0人,天數為0天,主要任務為無;.2.公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費0萬元,購置公務車0輛,公務用車運行費0萬元),與上年預算數持平。公務接待費0萬元,與上年預算數持平。公務接待0批,0人。(說明:我單位無此項目)

五、關于??谌請笊?020年政府性基金預算當年撥款情況說明

(一)政府性基金預算當年規模變化情況

??谌請笊?020年政府性基金預算當年撥款0萬元,比上年預算數持平。(說明:我單位無此項目)

(二)政府性基金預算當年撥款結構情況

科學技術支出(類)支出0萬元,占0%;文化體育與傳媒支出(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業支出(類)支出0萬元,占0%;節能環保(類)支出0萬元,占0%。(說明:我單位無此項目)

(三)政府性基金預算當年撥款具體使用情況

1. 科學技術支出(類)核電站乏燃料處理處置基金支出(款)乏燃料運輸(項)2020年預算數為0萬元,比上年預算數持平。(說明:我單位無此項目)

2.科學技術支出(類)核電站乏燃料處理處置基金支出(款)乏燃料離堆貯存(項)2020年預算數為0萬元,比上年預算數持平。(說明:我單位無此項目)

六、關于??谌請笊?020年收支預算情況的總體說明

按照綜合預算原則,??谌請笊缢惺杖牒椭С鼍{入部門預算管理。收入包括:一般公共預算收入、政府性基金收入、事業收入、自有資金收入;支出包括:一般公共服務支出、外交支出、國防支出、公共安全支出、教育支出、自有資金支出。??谌請笊?020年收支總預算6114.24萬元。

七、關于??谌請笊?020年收入預算情況說明

??谌請笊?020年收入預算6114.24萬元,其中:上年結轉0萬元,占0%;一般公共預算收入2540.57萬元,占41.55%;政府性基金收入0萬元,占0%;專項收入0萬元,占0%;自有資金3573.67萬元,占58.45%。(說明:我單位無其他收入)。

八、關于??谌請笊?020年支出預算情況說明

??谌請笊?020年支出預算6114.24萬元,其中:基本支出1372.57萬元,占22.45%;項目支出4741.67萬元,占77.55%。

九、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費

2020年??谌請笊绫炯壍臋C關運行經費預算112.55萬元。

(二)政府采購情況

2020年??谌請笊绫炯壖跋聦俑黝A算單位政府采購預算總額0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算0萬元。(說明:我單位無此預算)

(三)國有資產占有使用情況

截至2019年12月31日,??谌請笊绫炯壖跋聦俑黝A算單位共有車輛8輛,其中,領導干部用車0輛,機要通信應急用車0輛、一般執法執勤用車8輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值100萬元以上設備1臺(套)。

(四)績效目標設置情況

2020年??谌請笊?個項目實行績效目標管理,涉及一般公共預算1168萬元、政府性基金0萬元、其他資金3573.67萬元(單位自有資金)。

十、關于??谌請笊?020年市(縣)級財力安排的專項轉移支付預算表的情況說明

2020年年初預算沒有安排市級財力安排的專項轉移支付預算支出。

第四部分 名詞解釋

一、一般公共預算收入:指用于反映稅收收入、專項收入、行政事業性收費收入、罰沒收入、國有資源(資產)有償使用收入、政府住房基金收入、捐贈收入等財政收入。

二、政府性基金收入:指是用于反映政府為支持某項事業發展或特定基礎設施建設,依法依規向公民、法人和其他組織征收的以及出讓土地、發行彩票等方式取得的具有專門用途的資金。

三、其他財政資金收入:指用于反映政府為履行職責,依法依規收取、提取和安排使用的未納入預算管理的除教育收費以外的各種財政性資金。 

四、收回存量資金收入:指用于反映各級財政部門收回的上繳國庫但不列入預算的存量資金,包括收回單位實有賬戶存量資金、收回國庫集中支付結余資金、收回轉移支付存量資金和收回財政專戶存量資金。

五、事業收入:指用于反映事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。 

六、事業單位經營收入:指用于反映事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

七、其他收入:指用于反映除上述一般公共預算收入、政府性基金收入、其他財政性資金收入、收回存量資金收入、事業收入、事業單位經營收入和往來收入以外的收入。

八、用事業基金彌補收支差額:指用于反映事業單位在預計當年“一般公共預算收入”、“政府性基金”、“教育收費收入”、“其他財政性資金收入”、“收回存量資金收入”、“單位自有資金收入”收入不足安排支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收入和支出相抵后按國家規定提取,用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

九、上年結轉結余收入:指用于反映以前年度尚未完成、結轉到本年仍按規定用途繼續使用的資金等。

十、一般公共服務(類)××事務(款)行政運行(項):指××用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服務(類)××事務(款)一般行政管理事務(項):指用于××等未單獨設置項級科目的項目支出。

十二、基本支出:指行政事業單位用于為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十三、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

十四、“三公”經費:包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十五、機關運行經費:包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件:2020年??谌請笊珙A算公開表


[來源:??谌請骫 [作者:] [編輯:劉爽]
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